子公司
Subsidiary
序号 | 姓名 | 职务 | 岗位风险点 | 审定风险等级 |
1 | 谢志坚 | 董事长 | 1、思想政治方面可能由于重视不够导致公司廉政风险存在薄弱环节;2、项目管理方面可能因监管不到位导致工程项目建设质量、进度未实现预期;3、资金使用方面可能因跟踪审计不及时导致资金专项资金被挪用;4、选人用人方面可能用人失察。 | A |
2 | 宋小华 | 总经理 | 1、公司日常管理方面,可能由于制度建设抓的不够紧,导致制度规范不能满足公司发展需要,出现员工违规违纪等与公司快速发展不协调的现象。2、天时公司沥青经营方面,可能由于监管不够严,致使公司利益未得到切实维护。 | A |
3 | 王晓林 | 财务总监 | 负责财务管理,可能由于财务管理制度执行不严造成资金安全隐患。 | A |
4 | 彭孝义 | 副总经理 | 可能在道远公司项目变更审核上把关不严,出现工作失误;可能在道远公司人事安排建议上,因事先考察不到位导致用人失察。 | A |
5 | 刘树高 | 副总经理 | 主持地利公司工作,工作中存在经营风险和廉政风险。 | A |
6 | 杨慧霞 | 综合部主任 | 涉及人事管理、物资采购供应,纪检监察方面可能因监查不到位导致个别员工违反公司规定的行为未能及时发现;办公用品发放上可能因使用登记不及时导致物品账目出现差错。 | B |
7 | 蒋运伟 | 综合部内勤 | 较少涉及人财物管理,属执行层面 | C |
8 | 李宏敏 | 综合部人事专干 | 较少涉及人财物管理,属执行层面 | C |
9 | 周志掌 | 综合部文秘 | 较少涉及人财物管理,属执行层面 | C |
10 | 吴 彪 | 综合部司机 | 基本不涉及人财物管理 | C |
11 | 孔 文 | 综合部司机 | 基本不涉及人财物管理 | C |
12 | 李业合 | 综合部司机 | 基本不涉及人财物管理 | C |
13 | 贺桂华 | 开发部主任 | 设计项目建设关键环节,可能由于对国家政策和相关规定了解不够深入,导致部分设计变更报未按规定报批或未完成审批即变更设计。 | A |
14 | 许亚兰 | 开发部工程技术管理员 | 涉及项目报批环节,可能因对政策不够了解,在报批程序上出差错 | B |
15 | 项 伟 | 开发部项目管理员 | 涉及征地拆迁,可能因拆迁户资料核实不到位,造成拆迁款计算错误。 | B |
16 | 高 爽 | 开发部工程技术管理员 | 涉及项目报批环节,可能因对政策不够了解,在工作程序上出差错 | B |
17 | 高 莉 | 开发部内勤 | 基本不涉及人财物管理 | C |
18 | 康 凯 | 财务部 副主任 | 1、执行财务制度不严格,造成资金隐患; 2、合同审查不认真,给公司造成损失。 | A |
19 | 何 漫 | 财务部出纳 | 涉及资金使用环节,可能因粗心大意造成资金实际使用额与应使用额不符 | A |
20 | 王 鸣 | 财务部外勤 | 涉及融资工作,可能因对相关政策不够熟悉,造成融资困扰 | B |
21 | 王 华 | 财务部会计 | 涉及账务管理,可能因工作不够细致,造成账实不符 | B |
22 | 蒋 韧 | 天时公司 副总 | 可能由于监管不力导致公司投入的资金被挪用,业务收入未及时进入公司账户。 | B |
23 | 毛彦力 | 天时公司财务管理人员 | 涉及天时公司账务管理,可能因工作失误造成账目管理差错 | B |
24 | 宋 伟 | 地利公司副总 | 材料供应商可能为拉业务而请吃请喝 | B |
25 | 顾广菊 | 地利公司内勤 | 较少涉及人财物管理 | C |
26 | 陈基宁 | 地利公司业务员 | 较少涉及人财物管理 | C |
27 | 杨 洋 | 地利公司业务员 | 较少涉及人财物管理 | C |
28 | 王承贵 | 道远公司副总经理 | 可能在工程造价、合同管理、工程质量等方面出现把关不严的情况。 | B |
29 | 李一民 | 道远公司综合协调部主任 | 负责子公司综合协调工作,较少涉及人财物管理 | C |
30 | 刘治国 | 道远公司工程合约部主任 | 合同审核、工程计量不够细致,给公司造成损失。 | B |
31 | 谢志林 | 道远公司技术质检部主任 | 在工程质量未达标时,施工方可能通过拉关系、套近乎等方式威逼利诱,导致对工程质量把关不严。 | B |
32 | 袁 涛 | 道远公司项目现场管理 | 较少涉及人财物管理 | C |
33 | 刘 霞 | 道远公司报账员 | 涉及财务管理,可能因工作不认真出现账目差错。 | B |
34 | 郝小曼 | 道远公司 内勤 | 较少涉及人财物管理 | C |
35 | 杨念君 | 道远公司工程合约管理人员 | 可能因工作不负责造成工程计量失误,给公司带来损失。 | B |
36 | 江海峰 | 道远公司技术质检部工程师 | 涉及项目验收环节,可能因工作敷衍了事或顾及人情而出现未按规定验收的现象, | B |
37 | 万建宝 | 道远公司安全员 | 基本不涉及人财物管理 | C |
38 | 张 权 | 道远公司 司机 | 基本不涉及人财物管理 | C |
注:A级8人,B级15人,C级15人 |
大阳城集团娱乐平台
电话:0736-7781265 / 传真:0736-7781265
地址:湖南省常德市武陵区丹阳街道金桥社区丹阳路209号
备案号:湘ICP备10021067号