常交建投[2012]45号
公司各部门,各子公司:
现将《岗位廉政风险等级评定办法细化方案》印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。
二〇一二年九月十三日
岗位廉政风险等级评定办法细化方案
为落实廉政风险“科学定级、层级管理、动态防控”的要求,增强风险防控工作的科学性、针对性和可操作性,确保廉政风险等级评定结果客观、公正、公平,根据廉洁常德领导小组办公室《常德市廉政风险防控工作实施办法(试行)》和《岗位廉政风险等级评定办法》,制定本方案。
一、评定对象
公司领导班子成员、中层骨干、项目管理人员、财务管理人员
二、评定标准
岗位廉政风险等级评定依据岗位性质、自由裁量权大小、风险点数量和腐败危害程度等因素,采取定性评估方式进行。A级风险岗位:涉及重大事项决策、重要项目报批、人事管理、财务管理、物资采购供应、项目建设等重要领域和关键环节的。B级风险岗位:涉及一般性项目报批、人事管理、财务管理、物资采购供应、项目建设等领域范围的。C级风险岗位:较少或基本不涉及人、财、物管理权的。
三、评定程序
1、排查岗位廉政风险点。查找岗位廉政风险点是评定岗位廉政风险等级的基础,公司各部门(子公司)要组织员工根据岗位职责和工作特点,查清、查准具有岗位特征的廉政风险点,使找出的风险点可预见、能防控。查找岗位风险点主要从风险源、风险漏洞等层面进行,可采取从上到下、从下到上、横向到边、纵向到点的方法,通过自己查找、同事帮忙、集体讨论等方式,反复研究,认真筛选提炼,重点查找各个岗位在权力行使、制度机制、思想道德等方面存在的廉政风险点。权力行使方面,重点查找由于权力过于集中、运行程序不规范和自由裁量幅度过大,可能造成权力滥用的风险;制度机制方面,重点查找由于规章制度不健全、监督制约机制不完善,可能导致权力失控的风险;思想道德方面,重点查找由于理想信念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固,可能诱发行为失范的风险。对自己岗位查找到的各类廉政风险点,要逐一进行登记,同时分析存在问题的类型、常规表现、主要原因。
2、岗位自评。各岗位结合自身职责和工作实际,根据岗位廉政风险点分析,对照风险等级评估标准,先自评等级。自评不能仅凭主观印象来简单划分,要根据实际工作情况,对《岗位廉政风险等级评定办法》规定的三种情形,综合考虑岗位类别、自由裁量幅度、潜在风险发生机率等因素。特别是项目管理人员,要结合所在岗位考虑公司在项目立项、招投标、工程施工管理、工程审计、资金管理、质量验收、合同履行等关键环节的制度缺陷及自身可利用制度缺陷的机会,将规章制度与廉政风险等级自评工作紧密结合。要求全体员工在9月18日前填写好岗位风险自评表(见附件),统一交综合部汇总。
3、组织审定。根据岗位自评情况,公司党支部集体讨论决定岗位风险等级。
4、社会公示。在公司网站上和公示栏公示岗位廉政风险等级评定结果,接受社会监督。
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